第一部分 基本情况
一、主要职责
单位职能及其基本情况：主要职责是根据国家对外经贸工作的方针政策，促进中外经济技术交流与合作，负责同世界各国联络邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访，负责组织呈报和管理经贸展览会、洽谈会、负责办理国际经济贸易纠纷的调解与仲裁、诉讼代理、法律咨询工作，出具我市出口货物原产地证明书和人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易及货物运输业务文件和单证工作，完成市委市政府交办的其他工作。贸促会编制核定9人，现有6人，退养1人，退休9人，财政供养人员16人。参照公务员管理的全额拨款单位。
二、内设机构与人员
根据上述职责，贸促会设3个内设机构：办公室、法律部、会展部。会长1名、副会长1名。
三、本级部门预算编报范围
贸促会2018部门预算编制范围：贸促会本级预算单位。无下属单
第二部分 2018年部门预算表格
见附表：
第三部分 201#年部门预算编制情况说明
一、 关于部门收支总表说明（附表1）
按照综合预算的原则，牡丹江市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
牡丹江市贸促会2018年收支总预算100.38万元。全部为一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出80.45万元，医疗卫生及计划生育支出3.28万元，住房保障支出7.43万元，社会保障和就业支出9.22万元。
贸促会2017年收支总预算116.61万元。其中一般公共服务支出106.05万元，行政医疗支出3.28万元，住房保障支出7.28万元。
2018年与2017年相比收入支出减少16.23万元。与同期相比减少14%。主要原因是退休人员工资改由社保发放所致。
二、关于部门收入总表的说明（附表2）
牡丹江市贸促会2018年公共预算财政拨款收入100.38万元，其中：一般公共服务收入80.45万元，占总收入80%。行政单位医疗收入3.28万元，占总收入3.4%。住房保障收入7.43万元，占总收入7.4%。社会保障和就业收入9.22万元，占总收入的9.2%。与去年相比一般公共服务收入减少，增加社会保障和就业收入，主要由于社保改革。
三、关于部门支出总表的说明（附表3）
牡丹江市贸促会2018年公共预算财政拨款支出100.38万元，其中：基本支出97.88万元，项目支出2.5万元。
牡丹江市贸促会2017年公共预算财政拨款支出116.61万元，其中：基本支出114.11万元，项目支出2.5万元。与去年同期相比项目支出无变化，基本支出减少是由于社保改革所致。
四、关于财政拨款收支总表的说明（附表4）
牡丹江市贸促会2018年公共预算财政拨款收入100.38万元，其中：一般公共服务收入80.45万元，占总收入80%。行政单位医疗收入3.28万元，占总收入3.4%。住房保障收入7.43万元，占总收入7.4%。社会保障和就业收入9.22万元，占总收入的9.2%。与去年相比一般公共服务收入减少，增加社会保障和就业收入，主要由于社保改革。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明（附表5）
2018年贸促会全年收入合计100.38万元，全部来自财政拨款收入，全年支出合计100.38万元。占总收入的100%。其中：一般公共服务收入80.45万元，占总收入80%。行政单位医疗收入3.28万元，占总收入3.4%。住房保障收入7.43万元，占总收入7.4%。社会保障和就业收入9.22万元，占总收入的9.2%。与去年相比一般公共服务收入减少，增加社会保障和就业收入，主要由于社保改革。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明（附表6）
牡丹江贸促会2018年支出合计100.38万元，其中：工资福利支出71.28万元，占总支出的71%，主要包括：基本工资、津贴、采暖补贴、奖金、医疗保险、工伤保险、养老保险、公积金、提出补贴。商品和服务支出（定额）12.21万元，占总支出的12%，主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他福利费、工会经费、其他交通费、公用取暖费等。对个人和家庭补助支出14.39万元，占总支出的14%，主要包括：退休费、职工个人取暖费、住房公积金、提租补贴。项目支出2.5万元，占总支出的3%。
牡丹江市贸促会2017年公共预算财政拨款支出116.61万元，其中：工资福利支出53.55万元，占总支出的46%，商品和服务支出8.75万元，占总支出的8%，对家庭和个人补助支出51.81万元，占总支出的44%，项目支出2.5万元，占总支出的2%。
2018年与2017年相比变化原因在于社保制度改革。
七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明
牡丹江贸促会2018年政府一般公共预算财政拨款支出100.38万元，同比减少16.23万元，变化原因在于社保制度改革
八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明（附表7）
牡丹江贸促会2018年无政府性基金支出。故此表为空表。
九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明（附表8）
牡丹江贸促会2018年无政府性基金支出。故此表为空表。
十、关于“三公经费”一般公共预算支出表的说明（附表9）
2018年贸促会“三公经费”预算为0.5万元。全部为公务接待费用。
2018年与2017年相比无变化。
十一、机关运行经费安排说明
2018年牡丹江贸促会机关运行经费12.21万元，与去年同期相比增加了3.46万元，主要体现在其他交通费、培训费、体检费。培训费、体检费为增加科目，其他交通费的增加是由于人员调入。
十二、政府采购情况说明
2018年牡丹江贸促会无采购预算
十三、国有资产占有使用情况说明
2017年牡丹江贸促会有一套价值90万元的房产，目前已被收回，2018年牡丹江贸促会无国有资产。
十四、预算绩效情况说明
2018年，按照财政支出部门绩效预算要求，牡丹江贸促会共设置了13项绩效目标，其中：部门（单位）职能工作绩效目标5项，分别为：1、组织参加国际经贸洽谈会；2、组织参加国际考察交流活动；3、组织参加国际展会 ；4、开展网上原产地证签证业务；5、开展国际商事证明书、领事馆认证业务 ；财政财务管理绩效目标8项，分别为：1、公务出国（境）费用支出2、车辆购置及运行费用支出3、公务接待费用支出4、水电费支出5、会议费支出6、非税收入7、项目支出额8、财政财务法规制度执行面。
第四部分 名词解释
根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》，对牡丹江市贸促会2018年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、对个人和家庭补助支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）退休费、职工个人取暖费。
五、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
牡丹江市贸促会 2018年度部门预算信息公开情况表
