第一部分 基本情况
一、主要职责
（一）中共牡丹江市委统战部工作职能
1.调查研究统一战线的理论和和重大方针政策，组织贯彻执行中央和省市委关于统一战线的方针、政策，向市委及省委统战部反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。
2.研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；落实中央、省市委发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。
3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作。
4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士。
5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
6.负责调查、研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。
7.负责调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。
9.负责指导各县（市、区）党委统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导市工商联、侨联、台联、黄埔军校同学会工作；代管牡丹江中华职业教育社。
10.负责管理全市对台工作。
11.完成市委和省委统战部交办的其他工作任务。
二、内设机构与人员
根据上述职责，中共牡丹江市委统战部设有4个职能科室，分别为:办公室、党派科、人事干部科、经济科。市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）设在市委统战部，按内部机构管理，对外挂市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室两块牌子。行政编制20个，其中：在职人员19人，退休人员5人。
三、市本级部门预算编报范围
中共牡丹江市委统战部2018年度部门预算编制范围包括：中共牡丹江市委统战部（本级）。
第二部分 2018年部门预算表格
2018年中共牡丹江市委统战部部门预算表共十张表，见附表。
第三部分 2018年部门预算编制情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
中共牡丹江市委统战部2018年度部门预算总收入251.25万元，同比减少10.88%，其中：财政拨款251.25万元，占100%，主要原因是减少了牡丹江市台湾同胞联谊会部门预算。
中共牡丹江市委统战部2018年度部门预算总支出251.25万元，同比减少10.88%，其中：一般公共服务支出198.15万元，占78.87%；社会保障和就业支出25.54万元，占10.16%；医疗卫生与计划生育支出9.03万元，占3.6%；住房保障支出18.53万元，占7.37%，主要原因是减少了牡丹江市台湾同胞联谊会部门预算。
中共牡丹江市委统战部2018年度部门预算总支出251.25万元，同比减少10.88%，其中：工资福利支出197.41万元，占78.57%；商品和服务支出32.28万元，占12.85%；对个人和家庭的补助支出10.86万元，占4.33%；项目支出10.7万元，占4.25%。
二、关于部门收入总表的说明
中共牡丹江市委统战部2018年度部门预算总收入251.25万元，同比减少10.88%，其中：财政拨款251.25万元，占100%，主要原因是减少了牡丹江市台湾同胞联谊会部门预算。
三、关于部门支出总表的说明
中共牡丹江市委统战部2018年度部门预算总支出251.25万元，同比减少10.88%，其中：基本支出240.55万元，占95.75%，项目支出10.7万元，占4.25%，主要原因是减少了牡丹江市台湾同胞联谊会部门预算。
四、关于财政拨款收支总表的说明
中共牡丹江市委统战部2018年度部门预算总收入251.25万元，同比减少10.88%，其中：财政拨款251.25万元，占100%。
中共牡丹江市委统战部2018年部门预算总支出251.25万元，同比减少10.88%，其中：一般公共服务支出198.15万元，占78.87%；社会保障和就业支出25.54万元，占10.16%；医疗卫生与计划生育支出9.03万元，占3.6%；住房保障支出18.53万元，占7.37%。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
中共牡丹江市委统战部2018年度部门预算总支出251.25万元，同比减少10.88%，其中：一般公共服务支出198.15万元，占78.87%；社会保障和就业支出25.54万元，占10.16%；医疗卫生与计划生育支出9.03万元，占3.6%；住房保障支出18.53万元，占7.37%。
六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济分类）的说明
中共牡丹江市委统战部2018年度部门预算总支出251.25万元，同比减少10.88%，其中：工资福利支出197.41万元，占78.57%；商品和服务支出32.28万元，占12.85%；对个人和家庭的补助支出10.86万元，占4.33%；项目支出10.7万元，占4.25%。
七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明
中共牡丹江市委统战部2018年度部门预算总支出251.25万元，同比减少10.88%，其中：机关工资福利支出197.41万元，占78.57%；机关商品服务支出39.98万元，占15.91%；机关资本性支出3万元，占1.19%，对个人和家庭的补助支出10.86万元，占4.33%。
中共牡丹江市委统战部2018年度部门预算总支出251.25万元，同比减少10.88%，其中：工资福利支出197.41万元，占78.57%；商品和服务支出32.28万元，占12.85%；对个人和家庭的补助支出10.86万元，占4.33%；项目支出10.7万元，占4.25%。
八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
中共牡丹江市委统战部2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。
九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
中共牡丹江市委统战部2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
中共牡丹江市委统战部2018年度部门预算“三公”经费预算数0.5万元，其中：公务接待费预算0.5万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%，主要用于对台接待。
十一、机关运行经费安排说明
中共牡丹江市委统战部2018年度部门预算机关运行经费23.39万元，包括办公费1.20万元，邮电费0.33万元，差旅费2.23万元，培训费1.80万元，福利费0.09万元，其他福利费1.20万元，工会经费3.03万元，退休公用支出0.07万元，体检费2.00万元，印刷费0.70万元，一般维修0.04 万元，项目经费10.7万元。
十二、政府采购情况说明
中共牡丹江市委统战部2018年度部门预算政府采购预算总计3万元，其中：设备购置3.00万元，占100%。
十三、国有资产占有使用情况说明
中共牡丹江市委统战部2018年度没有国有资源（资产）占有使用情况。
十四、预算绩效情况说明
2018年，按照财政支出部门绩效预算要求，中共牡丹江市委统战部共设置了9项绩效目标，其中：部门（单位）职能工作绩效目标5项，分别为：1.加强对台宣传服务和交流交往，2.促进非公经济“两个健康”发展，3.引导各民主党派更好履行职能、发挥作用，4.加强党外代表人士队伍建设，5.全面落实党的民族宗教政策;财政财务管理绩效目标4项，分别为：1.公务接待费用支出比上年只增不减2.会议费支出比上年只增不减3.项目支出额不超项目预算,4.财政财务法规制度执行面100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。
八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十、公务接待费：反映单位开支的各类接待费用。
十一、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十二、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
中共牡丹江市委统战部 2018年度部门预算信息公开情况表
