第一部分 基本情况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行中共中央和民建中央文件精神，围绕市委和市政府工作中心，积极履行“参政议政、民主监督”的职能。
（二）按照党派章程规定，在中共牡市委的领导下，加强民建市委各级组织自身建设，提高会员思想政治素质，不断巩固多党合作的政治基础。
（三）组织教育好成员，激励他们为建设中国特色社会主义做贡献。
（四）开展扶贫助学等社会服务工作。
二、部门预算单位构成：
民建牡市委预算编制范围是民建牡市委本级，为全额拨款行政单位。 民建市委现有编制7人，实有4人，内设办公室、组宣处两个科室。
第二部分 2018年部门预算表格
附表1：
部门预算收支总表
部门：民建牡市委 单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
功能科目
|
预算数
|
经济科目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算
|
70.41
|
一、一般公共服务支出
|
57.66
|
一、工资福利支出
|
44.29
|
|
二、政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
二、商品和服务支出
|
12.55
|
|
三、国有资本经营收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
13.57
|
|
四、财政专户资金
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、对企事业单位的补贴
|
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、基本建设支出
|
|
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他资本性支出
|
|
|
七、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
七、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
5.74
|
八、债务还本付息支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
2.06
|
九、其他支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.95
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
70.41
|
支 出 总 计
|
70.41
|
支 出 总 计
|
|
附表2：
部门收入总表
部门：民建牡市委 单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
一般公
共预算
|
政府性基金
|
国有资本
经营收入
|
财政专
户资金
|
事业单位
经营收入
|
其他自
有资金
|
|
|
合计
|
70.41
|
70.41
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
57.66
|
57.66
|
|
|
|
|
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
57.66
|
57.66
|
|
|
|
|
|
|
2012801
|
行政运行（民主党派及工商联事务）
|
52.16
|
52.16
|
|
|
|
|
|
|
2012802
|
一般行政管理事务（（民主党派及工商联））
|
5.5
|
5.5
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
5.74
|
5.74
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
5.74
|
5.74
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
5.74
|
5.74
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.06
|
2.06
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.06
|
2.06
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
2.06
|
2.06
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.95
|
4.95
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.95
|
4.95
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3.45
|
3.45
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
|
|
附表3：
部门支出总表
部门：民建牡市委 单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
70.41
|
64.91
|
5.5
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
57.66
|
52.16
|
5.5
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
57.66
|
52.16
|
5.5
|
|
2012801
|
行政运行（民主党派及工商联事务）
|
52.16
|
52.16
|
|
|
2012802
|
一般行政管理事务（（民主党派及工商联））
|
5.5
|
|
5.5
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
5.74
|
5.74
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
5.74
|
5.74
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
5.74
|
5.74
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.06
|
2.06
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.06
|
2.06
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
2.06
|
2.06
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.95
|
4.95
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.95
|
4.95
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3.45
|
3.45
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.50
|
1.50
|
|
附表4：
财政拨款收支总表
部门：民建牡市委 单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、经费拨款
|
70.41
|
一、一般公共服务支出
|
57.66
|
|
二、纳入预算管理的行政事业性收费
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、专项收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、国有资源有偿使用收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、政府住房基金收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其它非税收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
七、政府性基金
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
八、国有资本经营收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
5.74
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
2.06
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.95
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
|
|
|
收 入 总 计
|
70.41
41
|
支 出 总 计
|
70.41
|
附表5：
一般公共预算功能分类支出表
部门：民建牡市委 单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
|
合计
|
70.41
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
57.66
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
57.66
|
|
2012801
|
行政运行（民主党派及工商联事务）
|
52.16
|
|
2012802
|
一般行政管理事务（（民主党派及工商联））
|
5.5
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
5.74
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
5.74
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
5.74
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.06
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.06
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
2.06
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.95
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.95
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3.45
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.50
|
附表6：
部门一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
部门：民建牡市委 单位：万元
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
|
合 计
|
|
|
工资福利支出
|
基本工资
|
17.86
|
|
|
津贴补贴
|
10.86
|
|
|
采暖补贴
|
1.23
|
|
|
奖金
|
2.55
|
|
|
机关事业基本养老保险缴费
|
5.74
|
|
|
职业年金缴费
|
|
|
|
工伤保险
|
|
|
|
失业保险
|
|
|
|
人员支出及其他
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
2.03
|
|
|
住房公积金
|
3.45
|
|
|
提租补贴
|
0.57
|
|
按定额管理的商品服务支出
|
办公费
|
0.20
|
|
|
邮电费
|
0.20
|
|
|
差旅费
|
0.20
|
|
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
培训费
|
0.34
|
|
|
福利费
|
0.04
|
|
|
其他福利费
|
0.23
|
|
|
计提工会经费
|
0.45
|
|
|
补充工会经费
|
0.14
|
|
|
退休公用支出
|
0.09
|
|
|
其他交通费用
|
3.8
|
|
|
体检费（在职）
|
0.40
|
|
|
体检费（退休）
|
0.56
|
|
|
手续费
|
0.1
|
|
|
印刷费
|
0.2
|
|
|
一般维修
|
0.1
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
离休费
|
|
|
|
退休费
|
10.66
|
|
|
采暖补贴（退休）
|
1.95
|
|
|
医疗费（退休大病医疗保险）
|
0.03
|
|
|
提租补贴（退休）
|
0.93
|
|
|
丧葬补助费
|
|
|
|
遗属生活补助
|
|
|
|
非编制人员补助
|
|
|
|
住房公积金
|
|
|
|
提租补贴
|
|
|
|
采暖补贴
|
|
|
|
购房补贴
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
项目支出
|
--
|
5.5
|
附表7：
政府一般公共预算经济分类支出表
部门：民建牡市委 单位：万元
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
|
合 计
|
70.41
|
|
机关工资福利支出
|
工资资金津补贴
|
33.07
|
|
|
社会保障缴费
|
7.77
|
|
|
住房公积金
|
3.45
|
|
|
其他工资福利支出
|
|
|
机关商品服务支出
|
办公经费
|
6.56
|
|
|
会议费
|
|
|
|
培训费
|
2.34
|
|
|
专用材料购置费
|
|
|
|
委托业务费
|
|
|
|
公务接待费
|
0.5
|
|
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
维修（护）费
|
0.1
|
|
|
其他商品和服务支出
|
3.05
|
|
对个人和家庭的补助
|
社会福利和救助
|
0.03
|
|
|
助学金
|
|
|
|
生产补贴
|
|
|
|
住房补贴
|
|
|
|
离退休费
|
13.54
|
|
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
对事业单位补助
|
工资福利支出
|
|
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
其他对事业单位补助
|
|
|
对企业补助
|
资本金注入
|
|
|
|
费用补贴
|
|
|
债务付息支出
|
国内债务付息
|
|
|
|
国外债务付息
|
|
|
债务还本支出
|
国内债务还本
|
|
|
|
国外债务还本
|
|
|
基本建设支出
|
房屋建筑物构建
|
|
|
|
基础设施建设
|
|
|
|
公务用车购置
|
|
|
|
设备购置
|
|
|
|
大型修缮
|
|
|
|
其他基本建设支出
|
|
|
机关其他资本性支出
|
房屋建筑物构建
|
|
|
|
基础设施建设
|
|
|
|
公务用车购置
|
|
|
|
股权投资
|
|
|
|
设备购置
|
|
|
|
大型修缮
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
其他支出
|
预备费
|
|
|
|
其他支出
|
|
附表8：
政府性基金预算功能分类支出表
部门：民建牡市委 单位：万元
附表9：
政府性基金预算经济分类支出表
部门：民建牡市委 单位：万元
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
|
合 计
|
|
|
工资福利支出
|
基本工资
|
|
|
|
津贴补贴
|
|
|
|
年终一次性奖金
|
|
|
|
公务员奖励
|
|
|
|
基本养老保险
|
|
|
|
基本医疗保险
|
|
|
|
公务员医疗补助
|
|
|
|
工伤保险
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
|
|
按定额管理的商品服务支出
|
办公费
|
|
|
|
手续费
|
|
|
|
办公水费
|
|
|
|
办公电费
|
|
|
|
电梯电费
|
|
|
|
邮寄费
|
|
|
|
电话通讯费
|
|
|
|
办公用房取暖费
|
|
|
|
专用房屋取暖费
|
|
|
|
物业管理费
|
|
|
|
国内差旅费
|
|
|
|
一般维修费
|
|
|
|
专用房屋维修费
|
|
|
|
电梯维修费
|
|
|
|
培训费
|
|
|
|
工会经费
|
|
|
|
福利费
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
其他交通费用
|
|
|
|
预留机动经费
|
|
|
|
空编奖励经费
|
|
|
离退休公用支出
|
离休人员特需费
|
|
|
|
离休人员公用经费
|
|
|
|
退休人员公用经费
|
|
|
职工体检费支出
|
体检费
|
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
离休费
|
|
|
|
退休费
|
|
|
|
抚恤金
|
|
|
|
丧葬补助费
|
|
|
|
遗属生活补助
|
|
|
|
非编制人员补助
|
|
|
|
住房公积金
|
|
|
|
提租补贴
|
|
|
|
采暖补贴
|
|
|
|
购房补贴
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
项目支出
|
--
|
|
注：本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。
附表10：
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：民建牡市委 单位：万元
|
|
预算安排数
|
备 注
|
|
合 计
|
0.5
|
|
|
因公出国（境）经费
|
|
|
|
公务接待费
|
0.5
|
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
|
|
|
公务用车购置
|
|
|
注：本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。
第三部分 2018年部门预算编制情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
中国民主建国会牡丹江市委员会2018年部门预算总收入70.41万元，同比下降 %，其中：财政拨款70.41 万元，占100 %，同比下降 28%；主要原因是退休人员退休费中大部分从部门预算中剥离，划入社保统筹内养老金支出。
中国民主建国会牡丹江市委员会2018年部门预算总支出70.41万元，同比下降28%，其中：一般公共服务支出57.66万元，占81.89 %；社会保障和就业支出5.74万元，占8.15%，医疗卫生支出2.06万元，住房保障支出4.95万元。
二、关于部门收入总表的说明
中国民主建国会牡丹江市委员会2018年部门预算总收入70.41万元，同比下降28 %，其中：一般公共预算财政拨款57.66万元，占81.89 %，同比下降36.4%，主要原因是退休人员退休费中大部分划入社保统筹内养老金支出。社会保障和就业支出5.74万元，为新增支出项目，占8.15%，用于机关单位基本养老保险缴费。医疗卫生支出2.06万元，占2.93%，与去年基本持平，住房保障支出4.95万元，占7.03%，（个人住房公积金3.45万元，提租补贴1.5万元），与去年相比基本持平。
三、关于部门支出总表的说明
中国民主建国会牡丹江市委员会2018年部门预算总支出70.41万元，其中：基本支出 64.91万元，占92.2 %，同比下降29.6%，主要原因是退休人员退休费中大部分划入社保统筹内养老金支出。项目支出5.5万元，占7.8 %，与去年相同，主要用于党派调研工作及招商引资接待业务等。
四、关于财政拨款收支总表的说明
中国民主建国会牡丹江市委员会2018年部门预算财政拨款总收入70.41万元，同比下降28 %，全部为经费拨款。
中国民主建国会牡丹江市委员会2018年部门预算财政拨款总支出70.41万元，同比下降28 %，其中：一般公共服务支出57.66 万元，占 81.89%，同比下降36.4 %；社会保障和就业支出5.74万元，为新增支出项；医疗卫生与计划生育支出2.06万元，占2.93 %，与去年持平；住房保障支出4.95万元，占7.03 %，与去年持平。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
中国民主建国会牡丹江市委员会2018年一般公共预算财政拨款支出57.66万元，同比下降36.4%，其中：一般公共服务支出57.66万元，占 81.89%，同比下降36.4 %；主要原因是退休人员大部分退休费纳入社保统筹养老金统一支出，社会保障和就业支出 5.74万元，占 8.15%，；医疗卫生与计划生育支出2.06万元，占2.93 %，与去年持平,；住房保障支出4.95万元，占 7.03%，与去年相比持平。
六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济分类）的说明
中国民主建国会牡丹江市委员会2018年公共预算财政拨款支出 70.41万元，同比下降28%，其中：工资福利支出 44.29万元，占 62.9%；按定额管理商品服务支出7.05万元，占 10%，；对个人和家庭补助支出13.57万元，占19.3 %，项目支出 5.5万元，占 7.8%，同比持平。
七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明
中国民主建国会牡丹江市委员会2018年政府一般公共预算财政拨款支出70.41万元，同比下降28 %，其中：机关工资福利支出44.29万元，占62.9 %，同比增长32%，主要原因基本养老保险缴费增加；机关商品服务支出 12.55万元，占17.8%，同比增长9.8 %，主要原因是在职和退休人员体检费等增加；对个人和家庭的补助支出13.57万元，占 19.2%，同比下降74.3%，主要原因是退休人员大部分退休费纳入社保统筹内养老金统一支出。
八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
中国民主建国会牡丹江市委员会2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。
九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
中国民主建国会牡丹江市委员会2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
中国民主建国会牡丹江市委员会2018年部门预算“三公”经费支出0.5万元，占年度部门预算财政拨款支出的0.8 %，比上年持平，全部为公务接待费预算，主要用于民建牡市委机关接待省领导及招商引资工作支出。
十一、机关运行经费安排说明
2018年度安排机关运行经费共计7.05万元，包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费、印刷费、福利费以及随工资发入的其它交通费等，项目支出 5.5万元， 2018年比2017年度相同。
十二、政府采购支出说明
民建市委2018年度政府采购支出1.5万元，用于购置办公所需电脑等办公设备。
十三、民建市委无国有资产占用使用支出。
十四、预算绩效情况说明
2018年，按照财政支出部门绩效预算要求，民建牡市委共设置了6项绩效目标，其中：涉及公共预算支出主要有：1、围绕全市中心工作，开展调查研究并撰写报告。2、发挥自身优势，开展社会服务活动。3、加强组织建设，举办新会员培训班。4、增强组织凝聚力，走访慰问高龄会员及会内退休老领导。6、充分发挥民主监督作用，积极监督对口单位并撰写监督报告。6、积极开展招商引资工作。
第四部分 名词解释
根据《政府收支分类科目》，对民主党派机关管理委员会2018年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、公务员医疗保险支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗保险经费。
五、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
七、因公出国（境）经费：单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。
八、公务接待费：反映单位开支的各类接待费用。
九、公务用车购置及运行费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
