第一部分 部门职能和预算单位构成
一、主要职能
民进牡丹江市委全称中国民主促进会牡丹江市委员会，是中国共产党的多党合作和政治协商制度中的一个民主党派，是联系一部分社会主义劳动者和一部分拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是致力于社会主义和统一事业的政党，是民进市委在党派工作方面的参谋和助手，是呈上启下联系内外的纽带，主要职能是贯彻、执行党对民主党派统战方针、政策、执行民进决议的工作部门，主要职责：
1、宣传贯彻执行党的统战工作理论方针、政策，围绕中央、省、市委的中心开展工作，做好民进的各项工作，完成民进中央、省委规定工作任务。
2、贯彻、执行中共中央关于完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见，努力加强自身建设，发挥参政党的作用，开展好参政议政、搞好“政治协商、民主监督”工作。
3、围绕经济建设这一中心工作，发挥人才库的优势，开展好办学、讲学、社会服务工作，积极促进“三引进”工作，努力为经济建设服务。
4、积极主动选拔、培养、举荐人才。
5、加强机关建设，提高机关干部的政治素质和业务水平。
二、内设构成
民进市委内设一个机构：办公室 , 核定财政拨款编制5人，在职实有人数为5人；退休人员4人。
三、市本级部门预算编报范围
2018年民进牡丹江市委预算编制范围包括：民进牡丹江市本级。
第二部分 中国民主促进会牡丹江委员会2018部门预算表
收支预算总表附表1、附表2、附表3、附表4、附表5、附
表6、附表7，附表8，附表9，附表10共10张预算表。
|
附表1 部门收支总表
|
|
单位名称：中国民主促进会牡丹江委员会员会 单位：万元
|
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收入
|
支出
|
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
|
一、一般公共预算
|
61.00
|
|
50.18
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
三、国有资本经营收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
四、财政专户资金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
七、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4.92
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
1.76
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.14
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出
|
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
|
|
|
|
收入总计
|
61.00
|
支出总计
|
61.00
|
|
|
附表2:
|
|
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|
|
|
|
|
部门收入总表
|
|
单位名称：
|
中国民主促进会牡丹江委员会员会
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
财政专户资金
|
事业单位经营收入
|
其他自有资金
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
61.00
|
61.00
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
50.18
|
50.18
|
|
|
|
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
50.18
|
50.18
|
|
|
|
|
|
2012801
|
行政运行（民主党派及工商联事务）
|
44.68
|
44.68
|
|
|
|
|
|
2012802
|
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）
|
5.50
|
5.50
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
4.92
|
4.92
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
4.92
|
4.92
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
4.92
|
4.92
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1.76
|
1.76
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.76
|
1.76
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
1.76
|
1.76
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.14
|
4.14
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.14
|
4.14
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2.95
|
2.95
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.19
|
1.19
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
|
|
部门支出总表
|
|
单位名称：中国民主促进会牡丹江委员会员会
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
61.00
|
61.00
|
5.50
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
50.18
|
50.18
|
5.50
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
50.18
|
50.18
|
5.50
|
|
2012801
|
行政运行（民主党派及工商联事务）
|
44.68
|
44.68
|
|
|
2012802
|
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）
|
5.50
|
|
5.50
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
4.92
|
4.92
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
4.92
|
4.92
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
4.92
|
4.92
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1.76
|
1.76
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.76
|
1.76
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
1.76
|
1.76
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.14
|
4.14
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.14
|
4.14
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
2.95
|
2.95
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1.19
|
1.19
|
|
|
附表4
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
|
|
|
部门：中国民主促进会牡丹江委员会
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
|
支 出
|
|
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
|
一、经费拨款
|
61.00
|
一、一般公共服务支出
|
50.18
|
|
|
二、纳入预算管理的行政性收费
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
三、专项收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
四、国有资源(资产)有偿使用收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
五、其它非税收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
六、政府住房基金收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
七、纳入预算管理的政府性基金收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、中省专项
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4.92
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
1.76
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.14
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出
|
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
61.00
|
支 出 总 计
|
61.00
|
|
|
附表5
|
|
|
|
|
一般公共预算功能分类支出表
|
|
部门：中国民主促进会牡丹江委员会
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
|
**
|
**
|
**
|
|
|
合计
|
61.00
|
|
201
|
一般公共服务
|
50.18
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
50.18
|
|
2012801
|
行政运行（民主党派及工商联事务）
|
44.68
|
|
2012802
|
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）
|
5.50
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
4.92
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
4.92
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
4.92
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1.76
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.76
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
1.76
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.14
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.14
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2.95
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.19
|
|
附件6
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
|
|
|
部门：中国民主促进会牡丹江委员会员会
|
|
单位：万元
|
|
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
|
合计
|
|
61.00
|
|
|
工资福利支出
|
基本工资
|
15.14
|
|
|
津贴
|
9.49
|
|
|
采暖补贴
|
1.01
|
|
|
奖金
|
2.39
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
4.92
|
|
|
职业年金缴费
|
|
|
|
工伤保险
|
|
|
|
失业保险
|
|
|
|
人员支出其他
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
1.74
|
|
|
住房公积金
|
2.95
|
|
|
提租补贴
|
0.49
|
|
|
商品和服务支出（定额）
|
办公费
|
0.40
|
|
|
电费
|
|
|
|
邮电费
|
0.10
|
|
|
差旅费
|
0.5
|
|
|
公共用车运行维护费
|
|
|
|
培训费
|
0.37
|
|
|
福利费
|
0.03
|
|
|
其他福利费
|
0.25
|
|
|
计提工会经费（2%）
|
0.49
|
|
|
补充工会经费
|
0.14
|
|
|
离休公用支出
|
|
|
|
退休公用支出
|
0.07
|
|
|
教育行政费
|
|
|
|
其他交通费用
|
4.00
|
|
|
水费
|
|
|
|
体检费（在职）
|
0.32
|
|
|
体检费（离休）
|
|
|
|
体检费（退休）
|
0.40
|
|
|
手续费
|
|
|
|
印刷费
|
|
|
|
一般维修
|
|
|
|
公用取暖费
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
离休费
|
|
|
|
采暖补贴（离休）
|
|
|
|
退休费
|
8.10
|
|
|
采暖补贴（退休）
|
1.48
|
|
|
退职(役)费
|
|
|
|
遗属补助费
|
|
|
|
医疗费（离休统筹）
|
|
|
|
医疗费（退休大病保险）
|
0.02
|
|
|
其他生活补助
|
|
|
|
抚恤金
|
|
|
|
救济费
|
|
|
|
奖励金
|
|
|
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
助学金
|
|
|
|
其他补助支出
|
|
|
|
提租补贴（离休）
|
|
|
|
提租补贴（退休）
|
0.70
|
|
|
项目支出
|
5.50
|
|
|
附表7
|
|
|
|
政府一般公共预算经济分类支出表
|
|
部门：中国民主促进会牡丹江委员会员会
|
单位：万元
|
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
合计
|
61.00
|
|
机关工资福利支出
|
工资奖金津补贴
|
28.52
|
|
社会保障缴费
|
6.66
|
|
住房公积金
|
2.95
|
|
其他工资福利支出
|
|
|
机关商品和服务支出
|
办公经费
|
5.91
|
|
|
会议费
|
2.00
|
|
培训费
|
3.37
|
|
专用材料购置费
|
|
|
委托业务费
|
|
|
公务接待费
|
0.50
|
|
因公出国（境）费用
|
|
|
公务用车运行维护费
|
|
|
维修（护）费
|
|
|
其他商品和服务支出
|
0.79
|
|
机关资本性支出（一）
|
房屋建筑物构建
|
|
|
基础设施建设
|
|
|
公务用车购置
|
|
|
土地征迁补偿和安置支出
|
|
|
设备购置
|
|
|
大型修缮
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
机关资本性支出（二）
|
房屋建筑物构建
|
|
|
基础设施建设
|
|
|
公务用车购置
|
|
|
设备购置
|
|
|
大型修缮
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
对事业单位经常性补助
|
工资福利支出
|
|
|
商品和服务支出
|
|
|
其他对事业单位补助
|
|
|
对事业单位资本性补助
|
资本性支出（一）
|
|
|
资本性支出（二）
|
|
|
对企业补助
|
费用补贴
|
|
|
利息补贴
|
|
|
其他对企业补助
|
|
|
对企业资本性支出
|
对企业资本性支出（一）
|
|
|
对企业资本性支出（二）
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
社会福利和救助
|
0.02
|
|
助学金
|
|
|
生产补贴
|
|
|
离退休费
|
10.28
|
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
对社会保障基金补助
|
对社会保障基金补助
|
|
|
补充全国社会保障基金
|
|
|
债务利息及费用支出
|
国内债务付息
|
|
|
国外债务付息
|
|
|
国内债务发行费用
|
|
|
国外债务发行费用
|
|
|
债务还本支出
|
国内债务还本
|
|
|
国外债务还本
|
|
|
转移性支出
|
上下级政府间转移性支出
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
债务转贷
|
|
|
调出资金
|
|
|
预备费及预留
|
预备费
|
|
|
预留
|
|
|
其他支出
|
赠与
|
|
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
其他支出
|
|
|
附件8
|
|
|
|
政府性基金预算功能分类支出表
|
|
部门：中国民主促进会牡丹江委员会员会
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
|
**
|
**
|
**
|
|
附件9
|
|
|
|
政府性基金预算经济分类支出表
|
|
部门：中国民主促进会牡丹江委员会员会
|
|
单位：万元
|
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
合计
|
|
|
工资福利支出
|
基本工资
|
|
|
|
津贴
|
|
|
|
采暖补贴
|
|
|
|
奖金
|
|
|
|
机关事业单位基本养老缴费2
|
|
|
|
职业年金缴费
|
|
|
|
工伤保险
|
|
|
|
失业保险
|
|
|
|
人员支出其他
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
|
住房公积金
|
|
|
提租补贴
|
|
|
商品和服务支出（定额）
|
办公费
|
|
|
|
电费
|
|
|
|
邮电费
|
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差旅费
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公用用车运行维护费
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培训费
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福利费
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其他福利费
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计提工会经费（2%）
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补充工会经费
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离休公用支出
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退休公用支出
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教育行政费
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其他交通费用
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水费
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体检费（在职）
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体检费（离休）
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体检费（退休）
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手续费
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印刷费
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一般维修
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公用取暖费
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对个人和家庭的补助支出
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离休费
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采暖补贴（离休）
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退休费
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采暖补贴（退休）
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退职(役)费
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遗属补助费
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医疗费（离休统筹）
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医疗费（退休大病保险）
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其他生活补助
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抚恤金
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救济费
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奖励金
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个人农业生产补贴
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助学金
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其他补助支出
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提租补贴（离休）
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提租补贴（退休）
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附表10
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“三公”经费一般公共预算支出表
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部门：中国民主促进会牡丹江委员会员会
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单位：万元
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项 目
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预算数
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备 注
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合 计
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0.50
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因公出国（境）经费
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公务接待费
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0.50
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公务用车购置和运行费
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其中：公务用车购置费
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公务用车运行费
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第三部分 中国民主促进会牡丹江委员会2018部门
预算安排情况说明
一、部门收支总表说明(附表1）
中国民主促进会牡丹江委员会2018公共预算总收入61.00万元，其中：财政拨款61.00万元。
中国民主促进会牡丹江委员会2018年公共预算总收支为61.00万元，其中：财政拨款为61.00万元。
2018年比2017年部门一般公共预算收支减少的主要原因是节约财政开支。
二、部门收入总表说明(附表2）
中国民主促进会牡丹江委员会2018年公共预算财政拨款61.00万元，其中：一般公共服务收入61.00万元，占100%；民主党派及工商联事务50.18万元；行政运行44.68万元；一般行政管理事务（民主党派及工商联）5.50万元。
三、部门支出总表说明(附表3）
中国民主促进会牡丹江委员会2018年公共预算财政拨款支出61.00万元，民主党派及工商联事务50.18万元；行政运行44.68万元；一般行政管理事务（民主党派及工商联）5.50万元。
四、财政拨款收支总表说明(附表4）
中国民主促进会牡丹江委员会2018年公共预算财政拨款61.00万元，其中：一般公共服务支出50.18万元。
五、一般公共预算经济分类支出表的说明(附表5、附表6）
民盟牡市委2018年预算收入61.00万元，支出61.00万元。其中工资福利支出38.13万元；商品服务支出7.07万元；对个人和家庭的补助支出10.3万元；项目支出5.50万元。
六、政府一般公共预算经济分类支出表(附表7）
中国民主促进会牡丹江委员会2018年预算支出61.00万元。其中机关工资福利支出38.13万元；机关商品和服务支出12.57万元；对个人和家庭的补助支出10.3万元。
七、政府性基金预算功能分类支出表的说明(附表8）
中国民主促进会牡丹江委员会2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表8《政府性基金预算支出表》无数据。
八、政府性基金预算经济分类支出表的说明(附表9）
中国民主促进会牡丹江委员会未使用政府性基金安排支出，所以此表为空表。
九、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明(附表10）
中国民主促进会牡丹江委员会2018年部门预算“三公”经费预算数为0.50万元，其中用于公务接待费：0.50万元。
十、机关运行经费安排的情况说明
中国民主促进会牡丹江委员会2018年部门预算安排机关运行经费总计： 7.07万元，包括：办公费、手续费、邮寄费、国内差旅费、培训费、工会经费、福利费、退休公用经费、其他交通费。2017年中国民主促进会牡丹江委员会预算安排运行经费总计8.17万元，减少率13.46%。主要原因是节约财政开支，财政预算调整。
十一、政府采购情况说明
民进牡丹江市委员会2018年没有申请政府采购项目。
十二、国有资产占用情况说明
民进牡丹江市委员会无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
中国民主促进会牡丹江委员会2018年共有5项目实施绩效管理，涉及一般公共预算50.18万元。围绕全市“十三五”规划，做好省、市政协提案征集、整理及报送,围绕全市中心工作开展调查研究并撰写专题调研报告,围绕全市重点工作，组织本党派人大代表、政协委员及特邀监督员参与有关单位的视察活动,组织会员开展系列社会服务和脱贫攻坚活动,加强本党派自身建设，组织会员参加各类培训，举办新会员培训班.财政财务管理绩效目标力争做到比上年只减不增，不超项目预算。
第四部分 名词解释
根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》，对中国民主促进会牡丹江委员会2018年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
五、公务员医疗补助支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
中国民主促进会牡丹江委员会员会
二0一八年二月一日
